📄️ Documento di trasporto (Delivery note)
Rappresenta un documento di consegna / DDT (delivery note): evasione merce verso il cliente con numero documento, data di consegna, collegamento all’ordine di vendita (salesOrderId / salesOrderNumber), cliente, magazzino di partenza, vettore e tracking, righe con quantità spedita e riferimento alla riga ordine (salesOrderLinePosition). È il modello tipico per flussi che registrano uscite di magazzino, integrazioni con corrieri o allineamento verso sistemi di logistica e fatturazione.
📄️ Fattura d'acquisto (Purchase invoice)
Rappresenta una fattura fornitore (purchase invoice / vendor bill): registrazione contabile verso un fornitore con numero interno, numero fattura del vendor (vendorInvoiceNumber), date fattura e scadenza, fornitore, collegamento all’ordine d’acquisto (purchaseOrderId), valuta, condizioni di pagamento, righe con importi e IVA, totali di testata. Si usa nei flussi AP (accounts payable), riconciliazione tre vie (ordine–ricezione–fattura) e integrazione con ERP finanziario.
📄️ Ordine d'acquisto (Purchase order)
Rappresenta un ordine d'acquisto verso fornitore: numero, stato, date ordine e consegna attesa, fornitore (vendorId), eventuale riferimento offerta fornitore (vendorReference), magazzino di destinazione (shipToWarehouseId), righe con quantità ordinata e ricevuta, prezzi, aliquote, totali e condizioni di pagamento. È il payload tipico per flussi di approvvigionamento, MRP e ricezione merce in ERP.
📄️ Fattura di vendita (Sales invoice)
Rappresenta una fattura di vendita (sales invoice): emissione verso cliente con numerazione interna, date fattura e scadenza, cliente, riferimenti opzionali a ordine di vendita e documento di consegna (salesOrderId, deliveryNoteId e numeri leggibili), valuta, condizioni di pagamento, righe fatturate, totali. Adatta ai flussi AR (accounts receivable), SDI / e-fattura in uscita (se mappati a valle) e chiusura ciclo ordine–consegna–fattura.
📄️ Ordine di vendita (Sales order)
Rappresenta un ordine di vendita (sales order): impegno commerciale verso cliente con numero, stato, date ordine e spedizione richiesta, cliente, eventuale PO del cliente (customerPurchaseOrder), magazzino di evasione (warehouseId), righe con quantità ordinata/spedita, prezzi, sconti, IVA e totali. È il nucleo dei flussi OTC (order-to-cash) verso ERP, WMS e documenti successivi (DDT, fattura).