Fattura d'acquisto (Purchase invoice)

Rappresenta una fattura fornitore (purchase invoice / vendor bill): registrazione contabile verso un fornitore con numero interno, numero fattura del vendor (vendorInvoiceNumber), date fattura e scadenza, fornitore, collegamento all’ordine d’acquisto (purchaseOrderId), valuta, condizioni di pagamento, righe con importi e IVA, totali di testata. Si usa nei flussi AP (accounts payable), riconciliazione tre vie (ordine–ricezione–fattura) e integrazione con ERP finanziario.

Esempio JSON completo

{
  "id": "pi_5Cd8Ef1Gh4Ij7",
  "channel": "demoipaas",
  "createdAt": "2026-02-06T14:20:00+00:00",
  "updatedAt": "2026-02-06T14:20:00+00:00",
  "number": "PI-2026-00156",
  "status": "posted",
  "vendorInvoiceNumber": "FATT-XYZ-9920",
  "invoiceDate": "2026-02-05",
  "dueDate": "2026-03-22",
  "vendorId": "vend_SUPPLIER_XYZ",
  "purchaseOrderId": "po_3Bc6De9Fg2Hi5",
  "purchaseOrderNumber": "PO-2026-0045",
  "currency": "EUR",
  "paymentTerms": "Net 45",
  "lineItems": [
    {
      "position": 10,
      "itemId": "itm_RAW_STEEL_COIL",
      "description": "Bobina acciaio 2t",
      "quantity": 5,
      "unitPrice": 820,
      "taxRate": 22,
      "lineTotal": 4100
    }
  ],
  "subtotal": 4100,
  "taxTotal": 902,
  "grandTotal": 5002,
  "notes": "Allineare a ricezione merce"
}

Note

• I totali devono essere coerenti con le righe e con le regole fiscali del sistema di destinazione; alcuni ERP ricalcolano IVA e arrotondamenti.
• Il collegamento a purchaseOrderId può essere opzionale per fatture non ordinate o note di credito: adattare la mappatura al connettore.
• vendorInvoiceNumber è spesso chiave per anti-duplicazione in import massivi.